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阳泉市文联2015年预算公开(补充)
字体:[ ] 日期:2016-09-28 浏览次数: 来源:文联办公室 作者:

阳泉市文联2015年预算公开

阳泉市文联概况

一、部门概况

(一)主要职能

(详见阳泉市文学艺术界联合会2015年预算公开、阳泉市文学艺术创作研究室2015年预算公开)

(二)2015年主要工作任务

(详见阳泉市文学艺术界联合会2015年预算公开、阳泉市文学艺术创作研究室2015年预算公开)

二、部门预算单位构成

 

序号

单位名称

1

阳泉市文联

2

阳泉市文学艺术界联合会

3

阳泉市文学艺术创作研究室(《娘子关》杂志社)

 

表一:2015年收支预算总表

部门名称: 阳泉市文联(汇总)

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、一般公共预算资金(小计)

150.21

一、一般公共服务支出

114.05

一、工资福利支出

82.27

   财政拨款

116.21

二、国防支出

二、商品和服务支出

59.95

   行政事业性收费资金

三、公共安全支出

三、对个人和家庭的补助

7.99

   专项资金

34.00 

四、教育支出

四、对企事业单位的补贴

   国有资源(资产)有偿使用收入

五、 科学技术支出

五、转移性支出

   其他收入

六、文化体育与传媒支出

34 

六、债务利息支出

二、政府性基金

七、社会保障和就业支出

七、基本建设支出

三、财政专户管理的事业资金

八、医疗卫生与计划生育支出

2.16

八、其他资本性支出

四、其他资金

九、节能环保支出

九、其他支出

十、城乡社区支出

十一、农林水支出

十二、交通运输支出

十三、资源勘探电力信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、金融支出

十六、援助其他地区支出

十七、国土海洋气象等支出

十八、住房保障支出

十九、粮油物资储备支出

二十、预备费

二十一、其他支出

二十二、转移性支出

收入合计

150.21

支出合计

150.21

支出合计

150.21

 

表二:2015年一般公共预算资金支出预算表

部门名称: 阳泉市文联(汇总)

单位:万元

科  目

合计

基本支出

项目支出

合计

150.21

116.21

34.00

一般公共服务支出

150.21

116.21

34.00

 文联机关及相关机构事务

148.05

114.05

       行政运行(群众团体事务)

80.31

71.31

9.00

       事业运行(群众团体事务)

67.74

42.74

25.00

医疗卫生与计划生育支出

2.16

2.16

 医疗保障

2.16

2.16

   行政单位医疗

1.51

1.51

   事业单位医疗

0.65

0.65

表三:2015年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

部门名称: 阳泉市文联(汇总)

单位:万元

项目类别/项目名称/经济名称

预算数

合计

150.21

基本支出

150.21

 人员经费

95.15

   在职人员工资

58.89

     基本工资

16.81

     保留津贴

1.24

     生活性补贴

14.42

     岗位津贴

12.64

     供热补贴

2.96

     奖金

1.40

     基础性绩效工资

3.86

     奖励性绩效工资总额

     住房公积金

5.52

     提租补贴

0.03

     女工卫生费

0.01

   医疗保障

2.16

     在职职工医保

2.16

     退休职工医保

     工伤保险

     生育保险

     医疗费

   其他人员经费

0.72

     养老保险

     失业保险

0.06

     遗属补助

0.31

     残保金

0.35

   计划生育奖励

0.06

     独生子女费

0.06

     独生子女父母退休一次性奖励

   其他

33.32

     其他工资福利支出

33.32

     其他对个人和家庭的补助支出

 日常公用经费(非标准)

1.96

   日常公用经费(非标准)

1.96

     直接支付供热费

     授权支付供热费

     培训费

0.84

     工会经费上缴工会50%部分

0.46

     工会经费拨回单位50%部分

0.46

     福利费

0.04

     离退休人员统一订报费

     离退休人员统一订杂志费

     离退休人员公用经费拨回单位部分

0.16

 日常公用经费(标准)

53.10

   日常公用经费(标准)

53.10

     办公费

1.05

    印刷费

0.75

     电费

     邮电费

0.57

     物业管理费

0.65

     差旅费

1.05

     会议费

     公务接待费

0.23

     公务用车运行维护费

3.80

     其他商品和服务支出

45.00

 

表四2015年政府性基金支出预算表

单位:万元

科目编码

科  目

合  计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

表五 :2015年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

部门名称: 阳泉市文联(汇总)

单位:万元

项  目

预算数

合计

4.03

1、因公出国(境)费用

2、公务接待费

0.23

3、公务用车费

3.80

  其中:(1)公务用车运行维护费

3.80

        (2)公务用车购置费

 

阳泉市文联

2015年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2015年收入预算150.21万元,其中:财政拨款150.21万元。

二、支出预算总体安排情况

2015年支出预算150.21万元。

1.按支出功能分类分为,包括一般公共服务支出114.05万元、文化体育与传媒支出34.00万元、医疗卫生与计划生育支出2.16万元。

2.按支出经济分类,包括工资福利支出82.27万元、商品和服务支出59.95万元、对个人和家庭的补助7.99万元。

三、一般公共预算资金支出安排情况

1.按支出功能分类,包括机关事务支出80.31万元、事业运行支出67.74万元,主要用于部门人员经费、日常公用经费及项目经费的支出。医疗保障支出2.16万元,主要用于部门职工的医疗保险。

2.按支出用途分类基本支出和项目支出,基本支出116.21万元,包括人员支出、日常公用支出;项目支出34万元,主要包括文化体育与传媒支出。

3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括在职人员工资支出58.89万元、医疗保障支出2.16万元、其他人员经费(养老保险等)支出0.72万元、计划生育奖励支出0.06万元、其他支出33.32万元、日常公用经费支出55.06万元。

四、三公经费变化原因

 由于预算减少,三公经费比往年减少。

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