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阳泉市文学艺术界联合会2017年度部门决算公开说明
字体:[ ] 日期:2018-09-13 浏览次数: 来源: 作者:

阳泉市文学艺术界联合会2017年度部门决算公开说明

 

二○一八年九月

第一部分  阳泉市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

阳泉市文联机关职能:

1、组织文学艺术工作者学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论建设有中国特色社会主义理论、江泽民“三个代表”、胡锦涛科学发展观、习近平总书记的实现中华民族伟大复兴中国梦的重要思想和党的文艺方针政策,坚持正确的创作方向。

2、在市委、市政府领导下,联络、协调、服务全市文学、美术、书法、舞蹈、音乐、曲艺、摄影、影视等协会和各县区、各大型企业文联工作,做党的得力助手,成为党联系作家、艺术家的桥梁。

3、积极发展和培养各类文艺人才,不断壮大我市文艺队伍。采取各种有效措施,组织文艺工作者深入生活,交流创作经验,开展学术讨论和艺术观摩,进行文艺评奖活动。

4、编辑、出版文艺刊物,举办作品展览和演出,扩大文艺作品发表和演出阵地。

5、加强文学艺术工作者的团结,促进文学艺术界的合作,加强同省和兄弟省市(地)文联的联系,开展多种文艺交流活动。

6、按照宪法和法律赋予文学艺术工作者的权利,依法维护文艺工作者合法权益;体现会员正当利益,发展会员福利。

阳泉市文学艺术创作研究室(《娘子关》杂志社)职能:

1、制定全市文学艺术创作中长期规划;

2、了解掌握全市文学艺术创作动态,组织推动全市文学艺术创作和研究;

3、负责开展全市重点作品的推介研究与探讨活动,完成上级交办的文学艺术创作课题研究;

4、采集办刊信息,并对信息进行筛选、加工、储存、利用;编辑、出版、发行《娘子关》杂志。

二、部门决算单位构成

    

序号

   

1

阳泉市文联

2

阳泉市文学艺术界联合会(本级)

3

阳泉市文学艺术创作研究室(《娘子关》杂志社)

 

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本年无数据)

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 阳泉市文学艺术界联合会(汇总)2017年度部门决算情况说明

一、关于阳泉市文学艺术界联合会(汇总)2017年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计197.28万元,支出总计199.65万元,与2016年度相比,收入减少0.52万元,增减0.26%,主要原因是:退休人员增加1名,并退休人员工资转由养老保险开取。支出增加1.35万元,增加0.68%,主要原因:增加养老保险费用支出,及2017年基本支出增加了职工福利费支出。

二、关于阳泉市文学艺术界联合会(汇总)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计197.28万元,其中:

财政拨款收入193.78万元,占98.23 %;

其他收入3.5万元,占1.77%。

三、关于阳泉市文学艺术界联合会(汇总)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计199.65万元,其中:

基本支出139.61万元,占69.93%;

项目支出60.04万元,占30.07%。

四、关于阳泉市文学艺术界联合会(汇总)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

与2016年相比,支出增加1.35万元,增加0.68%。主要原因是:2017年增加机关事业单位养老保险费用支出

五、关于阳泉市文学艺术界联合会(汇总)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出193.15万元,占本年支出合计的96.74%,与2016年度相比减少0.23个百分点,主要原因是:退休人员工资由养老保险管理服务中心开取造成基本支出减少;项目资金支出增加;其他支出减少。总体上财政拨款支出决算减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出主要用于工资福利支出87.86万元,占46.05%;用于对个人和家庭的补助32.87万元,占16.84%;用于商品服务支出72.42万元,占37.11%

(三)财政拨款支出决算具体情况

与2017年预算相比,完成年预算的109.96%,大于预算的具体原因:一般公共服务支出增加3.9万,原因为2017年退休人员工资由财政转向养老保险管理服务中心支付,文联机关上年结转调整专项经费增加;机关养老保险增13.78万。

六、关于阳泉市文学艺术界联合会(汇总)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2017年度一般公共预算共支出193.15万元,其中工资福利支出87.86万元,商品服务支出72.42万元,对家庭和个人的补助32.87万元。

七、关于阳泉市文学艺术界联合会(汇总)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款与2017年预算相比增加0.44万元,其中接待费用减少0.23万元,公务用车维护费用增加0.67万元。具体原因:公务接待工作减少,公车使用情况良好,并减少一般使用。与2016年度相比减少公务接待费用减少0.03万元,公务用车维护费用增加1.77万元。具体原因:公务接待工作减少,2016年机关下乡、深入基层工地采风活动增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明,2017年发生公务接待费0.17万元,公务用车维护费用4.27万元。

其中:2017年阳泉市文联公车经费共发生3.4万元。

一、基本维护费共计使用1.1万元,情况如下:

车辆维修0.49万元;保险、燃料及其他费用:0.61万元,共计1.1万元。

二、专项车辆经费共计使用2.3万元。使用情况如下:

组织阳泉市文艺家深入到市重点工程、基层农村采风、组织艺术家到晋中学习交流,租车费0.69万元;燃料及其他费用0.3万元,共计0.99万元。(市重点工程有:娘子关提水工程,中环快速路等工地、光伏基地等;基层农村有:盂县神泉、仙人、郊区郊里等;晋中离石。)

带领艺术家深入四区两县重点工程租车0.45万元,燃料及其他费用0.2万元,共计0.65万元。

组织我市部分作家到盂县参加中国作协主办“文学照亮生活”讲座租车费0.28万元。

组织我市艺术家到部分乡镇进行文艺扶贫,燃料及其他费用0.4万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年阳泉市文学艺术界联合会(汇总)机关运行经费支出15.61万元,与2016年相比,增加4.15万元,增加36.21%,主要原因是:2017年基本机关运行费用增加了福利费支出。

(二)政府采购支出情况

2017年阳泉市文学艺术界联合会(汇总)政府采购支出总额0.39万元,其中政府货物支出0.39万元。

(三)国有资产占用情况

截止2017年12月31日 ,共有车辆两辆,机关一般公务用车一辆价值19.68万元;文创一辆一般公务用车价值13.98万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本年此项工作未开展

第四部分:名词解释

财政拨款收入:指部门单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一、 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、 事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

三、 经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

2017年阳泉市文联(汇总)决算公示报表.XLS

 

阳泉市文学艺术界联合会.XLS

 

阳泉市文学艺术界联合会(本级).XLS

 

阳泉市文学艺术创作研究室(《娘子关》杂志社).XLS

 

 

 

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